2017年度中共常州市委党校部门预算信息公开

2017年度中共常州市委党校

部门预算信息公开内容

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 党校部门2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  党校2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据市委、市政府对我市干部队伍建设的要求,培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员;开展多种形式的委托培训和合作培训。

2.承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;开展决策咨询工作,主要为党委、政府提供决策咨询。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定,与上级党校、行政学院和著名高校合作,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.对辖市、区的党校、行政学校进行业务指导,开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.完成市委、市政府交办的其它工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年校院工作总体要求:深入贯彻党的十八届六中全会、省、市党代会精神和全国、省、市党校工作会议精神,全面落实市委《关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》各项部署,坚持“党校姓党”原则,突出改革主线,深化品牌创新,在抓重点、补短板、破难题中推进各项工作提档升级,为加快建设“强富美高”新常州,提供更高水平的干部教育培训和决策咨询服务,以改革发展新成果迎接党的十九大召开。

 2017年校院工作要点:1)全面落实全市党校工作会议精神,做好重点项目的启动准备;(2)全力办好各类班次,培训量质稳中求进;(3)持续推进教学改革,主业主课质效稳中有升;(4)深化科研内涵式发展,决策咨询贡献力显著增强;(5)加大人才引培力度,队伍结构优化改善;(6)凸显校园红色文化内涵,和谐党校和精美校园建设再上新台阶。

三、部门机构设置和所属单位情况

内设机构:市委党校、市行政学院设15个处室,其中管理机构10个,教研业务机构5个。

部门预算单位构成情况:市委党校本级1个单位,无下属基层预算单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据上级文件精神,结合预算管理改革要求,深入推进零基预算编制,坚持厉行节约、突出重点、严控一般性支出原则,量入为出、统筹兼顾,提高预算编制的完整性,提升预算经费的使用效率。中共常州市委党校收入预算主要来源为财政拨款和事业收入,预算支出功能科目主要包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出四类。

第二部分 党校2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

上述预算表详见附件《中共常州市委党校2017年度部门预算表

第三部分 党校2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预[2017]10号)填列。

党校2017年度收入、支出预算总计2852.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加249.62万元,增长9.6%。主要原因是人员工资调整。其中:

(一)收入预算总计2852.72万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2613.82万元。

1)一般公共预算收入预算2613.82万元,与上年相比增加358.36万元,增长15.9%。主要原因是人员工资调整。

2.财政专户管理资金收入预算总计238.9万元。与上年相比减少64.39万元,减少21.2%。主要原因是研究生教育收入减少。

(二)支出预算总计2852.72万元。包括:

1.教育(类)支出2073.46万元,主要用于单位开展干部教育培训工作发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加115.24万元,增长5.9 %。主要原因是人员工资调整。

2.社会保障和就业(类)支出452.3万元,主要用于离退休人员支出。与上年相比增加32.88万元,增长7.8%。主要原因是离退休人员工资调整。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出71.03万元,主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加12.74万元,增长21.9%。主要原因是人员工资调整后医疗保险增加。

4.住房保障(类)支出255.93万元,主要用于职工的住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴支出。与上年相比增加88.76万元,增长53.1%。主要原因是人员工资调整后缴费基数增加。

此外,基本支出预算数为1927.82万元。与上年相比增加361.86万元,增长23.1%。主要原因是人员工资调整。

项目支出预算数为924.9万元。与上年相比、减少112.24万元,减少10.8 %。主要原因是一次性项目支出减少。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

党校本年收入预算合计2852.72万元,其中:

一般公共预算收入2613.82万元,占92%;

财政专户管理资金238.9万元,占8%;

1:收入预算图

(上传市政网)中共常州市委党校2017年度部门预算信息公开2596.png

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

党校本年支出预算合计2852.72万元,其中:

基本支出 1927.82万元,占68%;

项目支出924.9万元,占32%;

2:支出预算图

(上传市政网)中共常州市委党校2017年度部门预算信息公开2706.png

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

党校2017年度财政拨款收、支总预算2613.82万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加358.36万元,增长15.9%。主要原因是人员工资调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

党校2017年度财政拨款预算支出2613.82万元,占本年支出合计的92%。与上年相比,财政拨款支出增加358.36万元,增长15.9%。主要原因是人员工资调整。

其中:

(一)教育支出(类)

1.进修及培训(款)干部教育(项)支出1834.56万元,与上年相比增加223.98万元,增长13.9%。主要原因是人员工资调整。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出289.98万元,与上年相比增加29.45万元,增长11.3%。主要原因是离退休人员工资调整。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出162.32万元,与上年相比增加3.43万元,增长2.2 %。主要原因是离退休人员工资调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出48.41万元,与上年相比增加10.73万元,增长28.5%。主要原因是人员工资调整后医疗保险增加。

2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出22.62万元,与上年相比增加2.01万元,增长9.8%。主要原因是人员工资调整后医疗保险增加。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出102.84万元,与上年相比增加17.25万元,增长20.2%。主要原因是人员工资调整后缴费基数增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出101.98万元,与上年相比增加51.61万元,增长102.5%。主要原因是人员提租补贴调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出51.11万元,与上年相比增加19.9万元,增长63.8%。主要原因是人员工资调整后缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

党校2017年度财政拨款基本支出预算1927.82万元,其中:

(一) 人员经费1692.75万元。主要包括:

1.工资福利支出980.64万元。其中:基本工资253.91万元,津贴补贴430.6万元,奖金14.62万元,社会保障缴费92.93万元,绩效工资159.33万元,其他工资福利支出29.25万元。

2.对个人和家庭的补助712.11万元,其中:离休费15.75万元,退休费436.55万元,奖励金0.06万元,住房公积金102.84万元,提租补贴101.98万元,购房补贴51.11万元,其他对个人和家庭的补助支出3.82万元。

(二)公用经费235.07万元。主要包括:

办公费32.13万元,水费3.8万元,电费9.88万元,差旅费95.95万元,会议费18.87万元,培训费10.44万元,公务接待费2.83万元,工会经费13.71万元,福利费1.92万元,其他交通工具运行维护费45.54万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

党校2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

党校2017年度一般公共预算财政拨款支出预算2613.82万元,与上年相比增加358.36万元,增长15.9%。主要原因是人员工资调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1927.82万元,其中:

(一)人员经费1692.75万元。主要包括:

1.工资福利支出980.64万元。其中:基本工资253.91万元,津贴补贴430.6万元,奖金14.62万元,社会保障缴费92.93万元,绩效工资159.33万元,其他工资福利支出29.25万元。

2.对个人和家庭的补助712.11万元,其中:离休费15.75万元,退休费436.55万元,奖励金0.06万元,住房公积金102.84万元,提租补贴101.98万元,购房补贴51.11万元,其他对个人和家庭的补助支出3.82万元。

(二)公用经费235.07万元。主要包括:

办公费32.13万元,水费3.8万元,电费9.88万元,差旅费95.95万元,会议费18.87万元,培训费10.44万元,公务接待费2.83万元,工会经费13.71万元,福利费1.92万元,其他交通工具运行维护费45.54万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

党校2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出235.07万元,比上年增加99.43万元,增长73.3 %。主要原因是差旅费和其他交通工具运行维护增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

党校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出22.83万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是预计出国批次减少。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年预算数一致。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公务用车改革。

3.公务接待费预算支出22.83万元,本年数小于上年预算数的主要原因是预算严格控制公务接待。

党校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出28.87万元,与上年基本持平。

党校2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出45.44万元,本年数大于上年预算数的主要原因是加大对校内教师的培训。

十二、政府采购预算表情况说明

党校2017年度政府采购预算65万元,全部为集中采购,其中:台式计算机4万元,中档复印机1万元,空调维保服务7万元,安保服务46万元,绿化养护维护7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


中共常州市委党校2017年度部门预算表.xlsx